| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCAS EDUARDO FRONER PIOVESAN |
| Número do empenho: | 1385 | Data de lançamento: | 20/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 UN BATERIAS 150 AH FENIX, 2 UN BATERIAS 105 AH FENIX P/ONIBUS JAO 3F82 E ONIBUS IVZ 0024. | 3.540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | Valor Empenhado referente a: 2 UN BATERIAS 150 AH FENIX, 2 UN BATERIAS 105 AH FENIX P/ONIBUS JAO 3F82 E ONIBUS IVZ 0024. | 3.540,00 | ||
| 24/03/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65826504; REF. EMPENHO 1385/2026 16969 - LUCAS EDUARDO FRONER PIOVESAN-SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 3.540,00 | ||
| 07/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1385/2026 LUCAS EDUARDO FRONER PIOVESAN - 16969 | 3.540,00 | ||
| TOTAL | 3.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
