| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLAUCIR ANDRE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 1393 | Data de lançamento: | 20/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6 PCT PAPEL TOALHA, 1 CX SACOLA PLASTICA 30X40, 1 UN PLASTICO FILEM P/SEC. SAUDE. | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | Valor Empenhado referente a: 6 PCT PAPEL TOALHA, 1 CX SACOLA PLASTICA 30X40, 1 UN PLASTICO FILEM P/SEC. SAUDE. | 168,00 | ||
| 23/03/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65813388; REF. EMPENHO 1393/2026 15784 - CLAUCIR ANDRE RODRIGUES- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 168,00 | ||
| 07/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1393/2026 CLAUCIR ANDRE RODRIGUES - 15784 | 168,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
