Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2026 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1024/2026 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR CRECHE. CONTRATO Nº 107/2026, PREGÃO ELETRONICO 17/2026. |
3.173,10 |
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| 30/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 001/1973;
REF. EMPENHO 1401/2026
17719 - JUDITE OLIVEIRA DE AZEVEDO- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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483,05 |
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| 22/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1401/2026 - REF. MARÇO/2026
JUDITE OLIVEIRA DE AZEVEDO - 17719
|
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477,25 |
| 22/04/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1401/2026 |
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|
5,80 |
| 04/05/2026 |
Conforme DANFE Nº 001/2066;
REF. EMPENHO 1401/2026
17719 - JUDITE OLIVEIRA DE AZEVEDO- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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575,50 |
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| 14/05/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1401/2026 - REF. MAIO/2026
JUDITE OLIVEIRA DE AZEVEDO - 17719
|
|
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568,59 |
| 14/05/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1401/2026 |
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6,91 |
| TOTAL |
3.173,10 |
1.058,55 |
1.058,55 |
| SALDO A PAGAR |
2.114,55 |
