| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLAIDU GIULIANI |
| Número do empenho: | 1406 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20 LT GLIFOSTO 1% REDUCTO 1 LITRO , 10 LT GLIFOSTO 1% REDUCTO LITRO P/LIMPEZA DE RUAS E VIAS DO MUNICIPIO. | 1.095,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | Valor Empenhado referente a: 20 LT GLIFOSTO 1% REDUCTO 1 LITRO , 10 LT GLIFOSTO 1% REDUCTO LITRO P/LIMPEZA DE RUAS E VIAS DO MUNICIPIO. | 1.095,00 | ||
| TOTAL | 1.095,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.095,00 | |||
