| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LORI I. WILHELM |
| Número do empenho: | 1407 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1,3 KG BOLO SIMPLES P/GRUPO DE ARTESANATO ARTEIRAS DO CRAS. | 42,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | Valor Empenhado referente a: 1,3 KG BOLO SIMPLES P/GRUPO DE ARTESANATO ARTEIRAS DO CRAS. | 42,90 | ||
| 23/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/770; REF. EMPENHO 1407/2026 9495 - LORI I. WILHELM- - SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 42,90 | ||
| 07/04/2026 | Pagamento de Empenho 1407/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 42,90 | ||
| TOTAL | 42,90 | 42,90 | 42,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
