| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSEMAR PONCIO |
| Número do empenho: | 1414 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CARGA DE GAS p/AR SPLIT DA EMEIEF CASA DA CRIANÇA. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 CARGA DE GAS p/AR SPLIT DA EMEIEF CASA DA CRIANÇA. | 350,00 | ||
| 24/03/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65851671; REF. EMPENHO 1414/2026 16840 - ROSEMAR PONCIO- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 350,00 | ||
| 07/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1414/2026 ROSEMAR PONCIO - 16840 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
