| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROBSON JOSE ANDREOLA |
| Número do empenho: | 1415 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Dedetização, Desratização e limpeza da caixa d’água, a ser realizado na EMEI CRIANÇA FELIZ, PREDIO 1 E 2, CONTRATO Nº 110/2026, PROCESSO Nº 41/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2026. | 927,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | Valor Empenhado referente a: 4UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Dedetização, Desratização e limpeza da caixa d’água, a ser realizado na EMEI CRIANÇA FELIZ, PREDIO 1 E 2, CONTRATO Nº 110/2026, PROCESSO Nº 41/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2026. | 927,80 | ||
| 20/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/744; REF. EMPENHO 1415/2026 17737 - ROBSON JOSE ANDREOLA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 463,90 | ||
| 09/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1415/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 463,90 | ||
| TOTAL | 927,80 | 463,90 | 463,90 | |
| SALDO A PAGAR | 463,90 | |||
