| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOROESTE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1418 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISICAO DE VEICULO C/ ACESSIBILIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.52.00.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 0,8174 DE (um) veículo novo zero km, na COR BRANCA, tipo VAN, para transporte de 16 pessoas incluindo o motorista e uma poltrona elétrica móvel para cadeirante, cfe. especificações listadas na Ordem de Compra nº 1091/26 c/ recursos FNS, CONTRATO Nº 114/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 20/2026. | 304.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | Valor Empenhado referente a: 0,8174 DE (um) veículo novo zero km, na COR BRANCA, tipo VAN, para transporte de 16 pessoas incluindo o motorista e uma poltrona elétrica móvel para cadeirante, cfe. especificações listadas na Ordem de Compra nº 1091/26 c/ recursos FNS, CONTRATO Nº 114/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 20/2026. | 304.800,00 | ||
| TOTAL | 304.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 304.800,00 | |||
