| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 142 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 03-02, da Competência: Janeiro de 2025. | 7.102,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 03-02, da Competência: Janeiro de 2025. | 7.102,23 | ||
| 27/01/2026 | LUCAS BALESTRIN - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. JANEIRO DE 2026. | 7.102,23 | ||
| 29/01/2026 | Pagamento de Empenho 142/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.102,23 | ||
| TOTAL | 7.102,23 | 7.102,23 | 7.102,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
