| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
| Número do empenho: | 1422 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1090/2026, EM ANEXO, PARA SEC.SAUDE- PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024, ALDEIA AEROPORTO. | 1.627,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1090/2026, EM ANEXO, PARA SEC.SAUDE- PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024, ALDEIA AEROPORTO. | 1.627,73 | ||
| 24/03/2026 | Conforme DANFE Nº 010/229; REF. EMPENHO 1422/2026 17401 - MAGNOS BANDIERA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 1.627,73 | ||
| 08/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1422/2026 MAGNOS BANDIERA LTDA - 17401 | 1.608,20 | ||
| 08/04/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1422/2026 | 19,53 | ||
| TOTAL | 1.627,73 | 1.627,73 | 1.627,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 08/04/2026 | 19,53 | Lançada | |
| TOTAL | 19,53 |
