Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2026 |
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1112/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 128/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. |
4.075,70 |
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| 22/04/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/398447; 1/397490;
REF. EMPENHO 1431/2026
13675 - SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL |
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3.825,70 |
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| 30/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1431/2026 - REF. ABRIL/2026
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13675
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3.796,91 |
| 30/04/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1431/2026 |
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28,79 |
| 06/05/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/399946;
REF. EMPENHO 1431/2026
13675 - SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL |
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250,00 |
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| 15/05/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1431/2026 - REF. MAIO/2026
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13675
|
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229,88 |
| 15/05/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1431/2026 |
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20,12 |
| TOTAL |
4.075,70 |
4.075,70 |
4.075,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
