| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 1440 | Data de lançamento: | 24/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 UN REGISTRO DE AGUA 25 MM P/PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024, ALDEIA PATRONATO. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | Valor Empenhado referente a: 2 UN REGISTRO DE AGUA 25 MM P/PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024, ALDEIA PATRONATO. | 50,00 | ||
| 25/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/023364; REF. EMPENHO 1440/2026 5342 - FERRAGENS IRAI LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 50,00 | ||
| 07/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1440/2026 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
