| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 1441 | Data de lançamento: | 24/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN BROCA 6 MM, 36 UN BUCHA 8 MM, 16 UN PARAFUSOS, 1 UN ABRAÇADEIRA, 8 UN PARAFUSO, 8 UN ARRUELA, 1 UN ADESIVO P/CANO P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. | 43,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN BROCA 6 MM, 36 UN BUCHA 8 MM, 16 UN PARAFUSOS, 1 UN ABRAÇADEIRA, 8 UN PARAFUSO, 8 UN ARRUELA, 1 UN ADESIVO P/CANO P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. | 43,40 | ||
| 25/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/023365; REF. EMPENHO 1441/2026 5342 - FERRAGENS IRAI LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 43,40 | ||
| TOTAL | 43,40 | 43,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 43,40 | |||
