| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 1443 | Data de lançamento: | 24/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN JARRA LIQUIDIFICADOR P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN JARRA LIQUIDIFICADOR P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. | 70,00 | ||
| 25/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/023371; REF. EMPENHO 1443/2026 5342 - FERRAGENS IRAI LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 70,00 | ||
| 09/04/2026 | Pagamento de Empenho 1443/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
