| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1548 | Data de lançamento: | 26/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 18 -01, da Competência: Março de 2026. | 4.964,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 18 -01, da Competência: Março de 2026. | 4.964,42 | ||
| 26/03/2026 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. MARÇO DE 2026. | 4.964,42 | ||
| 31/03/2026 | Pagamento de Empenho 1548/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.964,42 | ||
| TOTAL | 4.964,42 | 4.964,42 | 4.964,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
