| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 155 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO BENEFICIOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 06-01, da Competência: Janeiro de 2025. | 23.062,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 06-01, da Competência: Janeiro de 2025. | 23.062,58 | ||
| 27/01/2026 | LUCAS BALESTRIN - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. JANEIRO DE 2026. | 23.062,58 | ||
| 27/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS | 802,24 | ||
| 29/01/2026 | Pagamento de Empenho 155/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 22.260,34 | ||
| TOTAL | 23.062,58 | 23.062,58 | 23.062,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BANRISUL | 27/01/2026 | 802,24 | Lançada | |
| TOTAL | 802,24 |
