| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
| Número do empenho: | 1599 | Data de lançamento: | 26/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 1144/2026, EM ANEXO, P/AUXILIO P/PESSOA CARENTE KAMILA VARGAS FARIAS, CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 1144/2026, EM ANEXO, P/AUXILIO P/PESSOA CARENTE KAMILA VARGAS FARIAS, CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015. | 200,00 | ||
| 27/03/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65918109; REF. EMPENHO 1599/2026 14567 - ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME- NSEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 200,00 | ||
| 09/04/2026 | Pagamento de Empenho 1599/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
