| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 1603 | Data de lançamento: | 26/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5 UN ELETRODO ADESIVO 3CM 4 UN PCT ARKTUS, 100 UN COMPRESSA GAZE ESTERIL 10CMX10CM 13F C/10 MEDI HOUSE P/SEC,SAUDE- UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 485,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | Valor Empenhado referente a: 5 UN ELETRODO ADESIVO 3CM 4 UN PCT ARKTUS, 100 UN COMPRESSA GAZE ESTERIL 10CMX10CM 13F C/10 MEDI HOUSE P/SEC,SAUDE- UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 485,00 | ||
| 30/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/010696; REF. EMPENHO 1603/2026 2380 - IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 485,00 | ||
| TOTAL | 485,00 | 485,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 485,00 | |||
