Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2026 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 10 MESES SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (55) 37451288, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026- CONTRATO Nº 105169. |
499,00 |
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| 31/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/20398;
REF. EMPENHO 1628/2026
9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- CARLOS MERTINS |
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49,90 |
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| 16/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1628/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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49,90 |
| 30/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/23426;
REF. EMPENHO 1628/2026
9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- CARLOS MERTINS |
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49,90 |
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| 30/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1628/2026 - REF. ABRIL/2026
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136
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49,90 |
| 28/05/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/36974;
REF. EMPENHO 1628/2026
9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- CARLOS MERTINS |
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49,90 |
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| 09/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1628/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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49,90 |
| TOTAL |
499,00 |
149,70 |
149,70 |
| SALDO A PAGAR |
349,30 |
