Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2026 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 10 MESES PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (55) 37452047, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026- CONTRATO Nº 76282. |
499,00 |
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| 31/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/20389;
REF. EMPENHO 1631/2026
9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - MESEC. MUNICIPAL DE TURISMO- JAIR BIELSKI |
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49,90 |
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| 15/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1631/2026 - REF. MARÇO/2026
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136
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49,90 |
| 30/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/23456;
REF. EMPENHO 1631/2026
9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DE TURISMO- JAIR BIELSKI |
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49,90 |
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| 30/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1631/2026 - REF. ABRIL/2026
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136
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49,90 |
| 28/05/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/36951;
REF. EMPENHO 1631/2026
9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DE TURISMO- JAIR BIELSKI |
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49,90 |
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| 11/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1631/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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49,90 |
| TOTAL |
499,00 |
149,70 |
149,70 |
| SALDO A PAGAR |
349,30 |
