| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1631 | Data de lançamento: | 30/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 10 MESES PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (55) 37452047, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026- CONTRATO Nº 76282. | 499,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 30/03/2026 | Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 10 MESES PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (55) 37452047, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026- CONTRATO Nº 76282. | 499,00 | ||
| TOTAL | 499,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 499,00 | |||
