Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2026 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 10 MESES SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (55) 37451110, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026- CONTRATO Nº 68930. |
499,00 |
|
|
| 31/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/20385;
REF. EMPENHO 1633/2026
9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
49,90 |
|
| 15/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1633/2026 - REF. MARÇO/2026
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136
|
|
|
49,90 |
| 30/04/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/23458;
REF. EMPENHO 1633/2026
9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL |
|
49,90 |
|
| 13/05/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1633/2026 - REF. ABRIL/2026
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136
|
|
|
49,90 |
| 28/05/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/36946;
REF. EMPENHO 1633/2026
9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL |
|
49,90 |
|
| 09/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1633/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
49,90 |
| TOTAL |
499,00 |
149,70 |
149,70 |
| SALDO A PAGAR |
349,30 |
