| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1644 | Data de lançamento: | 30/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO BALNEARIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 10 MESES SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (55) 37451490, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026- CONTRATO Nº 105170. | 499,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 10 MESES SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (55) 37451490, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026- CONTRATO Nº 105170. | 499,00 | ||
| 31/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/20399; REF. EMPENHO 1644/2026 9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DE TURISMO- JAIR BIELSKI | 49,90 | ||
| 15/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1644/2026 - REF. MARÇO/2026 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 | 49,90 | ||
| TOTAL | 499,00 | 49,90 | 49,90 | |
| SALDO A PAGAR | 449,10 | |||
