Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2026 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 10 MESES SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (55) 3745 1270, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026- CONTRATO Nº 76197 E 10 MESES SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (55) 3745 2040, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2026- CONTRATO Nº 76200- EMEIEF CASA DA CRIANÇA E DR GASPAR S MARTINS. |
998,00 |
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| 01/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/20416; 0/20392;
REF. EMPENHO 1650/2026
9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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99,80 |
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| 15/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1650/2026 - REF. MARÇO
/2026
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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99,80 |
| 30/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/23452; 1/23450;
REF. EMPENHO 1650/2026
9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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99,80 |
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| 15/05/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1650/2026 - REF. ABRIL/2026
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136
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99,80 |
| 28/05/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/36734; 0/36949;
REF. EMPENHO 1650/2026
9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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99,80 |
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| 10/06/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1650/2026 - REF. MAIO/2026
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136
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99,80 |
| TOTAL |
998,00 |
299,40 |
299,40 |
| SALDO A PAGAR |
698,60 |
