| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
| Número do empenho: | 1651 | Data de lançamento: | 30/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 MONTAGEM PNEU P/ONIBUS IPP 8251, 2 TROCA DE PNEU P/ONIBUS ISV 6525, 2 CONSERTO PNEU P/ONIBUS ISV 6525. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 MONTAGEM PNEU P/ONIBUS IPP 8251, 2 TROCA DE PNEU P/ONIBUS ISV 6525, 2 CONSERTO PNEU P/ONIBUS ISV 6525. | 150,00 | ||
| 31/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/498; REF. EMPENHO 1651/2026 108 - ANGELO TISSIANI - ME- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 150,00 | ||
| 15/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1651/2026 ANGELO TISSIANI - ME - 108 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
