| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LEANDRO LUIZ DONEL |
| Número do empenho: | 1654 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, LIMPEZA E ALUGUEL DE 08UN - (05 DIAS) BANHEIROS QUIMICOS PARA A PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO DAS AGUAS 2025. | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 31/03/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, LIMPEZA E ALUGUEL DE 08UN - (05 DIAS) BANHEIROS QUIMICOS PARA A PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO DAS AGUAS 2025. | 6.000,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.000,00 | |||
