| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1666 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 10 Mêses de acesso para Academia de Saúde: Plano fiber 6 MB, CONTRATO Nº 09/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 749,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 10 Mêses de acesso para Academia de Saúde: Plano fiber 6 MB, CONTRATO Nº 09/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 749,00 | ||
| 31/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/20402; REF. EMPENHO 1666/2026 9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 74,90 | ||
| 15/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1666/2026 - REF. MARÇO/2026 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 | 74,90 | ||
| TOTAL | 749,00 | 74,90 | 74,90 | |
| SALDO A PAGAR | 674,10 | |||
