Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2026 |
Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 10 Mêses de acesso para Academia de Saúde: Plano fiber 6 MB, CONTRATO Nº 09/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. |
749,00 |
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| 31/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/20402;
REF. EMPENHO 1666/2026
9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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74,90 |
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| 15/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1666/2026 - REF. MARÇO/2026
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136
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74,90 |
| 30/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/23430;
REF. EMPENHO 1666/2026
9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL |
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74,90 |
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| 30/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1666/2026 - REF. ABRIL/2026
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136
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74,90 |
| 12/05/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1666/2026 - REF. ABRIL/2026
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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74,90 |
| 12/05/2026 |
LANÇADO EM CONTA INCORRETA. |
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-74,90 |
| 28/05/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/36956;
REF. EMPENHO 1666/2026
9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL |
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74,90 |
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| TOTAL |
749,00 |
224,70 |
149,80 |
| SALDO A PAGAR |
599,20 |
