Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2026 |
Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 10 Mêses acesso para Secretaria Municipal de Saúde: Plano (fibra optica) de 10 mbps, CONTRATO Nº 09/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. |
5.000,00 |
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| 31/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/20386;
REF. EMPENHO 1668/2026
9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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500,00 |
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| 15/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1668/2026 - REF. MARÇO/2026
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136
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500,00 |
| 30/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/23457;
REF. EMPENHO 1668/2026
9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL |
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500,00 |
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| 12/05/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1668/2026 - REF. ABRIL/2026
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136
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500,00 |
| 28/05/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/36947;
REF. EMPENHO 1668/2026
9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL |
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500,00 |
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| 09/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1668/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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500,00 |
| TOTAL |
5.000,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.500,00 |
