Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2026 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL 10 Meses acesso para Balneário Osvaldo Cruz: Plano wireless de 9Mbps, 10 M acesso para Secretaria Municipal de Turismo: Plano Wireless 1MBps, CONTRATO Nº 09/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. |
2.250,00 |
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| 31/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/20390; 0/20401;
REF. EMPENHO 1680/2026
9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DE TURISMO- JAIR BIELSKI |
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225,00 |
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| 15/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1680/2026 - REF. MARÇO/2026
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136
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225,00 |
| 30/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/23454; 1/23455;
REF. EMPENHO 1680/2026
9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DE TURISMO- JAIR BIELSKI |
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225,00 |
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| 13/05/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1680/2026 - REF. ABRIL/2026
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136
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225,00 |
| 28/05/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/36952; 0/36957;
REF. EMPENHO 1680/2026
9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DE TURISMO- JAIR BIELSKI |
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225,00 |
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| 11/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1680/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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225,00 |
| TOTAL |
2.250,00 |
675,00 |
675,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.575,00 |
