Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2026 |
Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 10 Mêses fornecimento de 10 contas de email/painel de controle/antispam/antivirus; hospedagem personalizada para o site www.irai.rs.gov.br, CONTRATO Nº 09/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. |
1.890,00 |
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| 31/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/7470;
REF. EMPENHO 1685/2026
9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- CARLOS MERTINS |
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189,00 |
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| 16/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1685/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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189,00 |
| 30/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 8/1088;
REF. EMPENHO 1685/2026
9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- CARLOS MERTINS |
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189,00 |
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| 30/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1685/2026 - REF. ABRIL/2026
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136
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189,00 |
| 28/05/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/12857;
REF. EMPENHO 1685/2026
9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- CARLOS MERTINS |
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189,00 |
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| 09/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1685/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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189,00 |
| TOTAL |
1.890,00 |
567,00 |
567,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.323,00 |
