| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1685 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.09.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 10 Mêses fornecimento de 10 contas de email/painel de controle/antispam/antivirus; hospedagem personalizada para o site www.irai.rs.gov.br, CONTRATO Nº 09/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 1.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 10 Mêses fornecimento de 10 contas de email/painel de controle/antispam/antivirus; hospedagem personalizada para o site www.irai.rs.gov.br, CONTRATO Nº 09/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 1.890,00 | ||
| 31/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/7470; REF. EMPENHO 1685/2026 9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- CARLOS MERTINS | 189,00 | ||
| 16/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1685/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 189,00 | ||
| TOTAL | 1.890,00 | 189,00 | 189,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.701,00 | |||
