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Última atualização realizada em 08/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1686 Data de lançamento: 31/03/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VIGILÂNCIA
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão Presencial
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 10 Mêses acesso para camara de monitoramento da Brigada Militar, 10M e acesso para Camara de Monitoramento do Ginasião, 10 M acesso para Camara de Monitoramento da Praça Central , CONTRATO Nº 09/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. 5.839,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2026 Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 10 Mêses acesso para camara de monitoramento da Brigada Militar, 10M e acesso para Camara de Monitoramento do Ginasião, 10 M acesso para Camara de Monitoramento da Praça Central , CONTRATO Nº 09/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. 5.839,00
31/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/20397; 0/20396; 0/20395; REF. EMPENHO 1686/2026 9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME-SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- CARLOS MERTINS 583,90
16/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1686/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 583,90
30/04/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 1/23427; 1/23428; 1/23429; REF. EMPENHO 1686/2026 9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- CARLOS MERTINS 583,90
30/04/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1686/2026 - REF. ABRIL/2026 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 583,90
28/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/36978; 0/36971; 0/36970; REF. EMPENHO 1686/2026 9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- CARLOS MERTINS 583,90
09/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1686/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 583,90
30/06/2026 Conforme DANFE Nº 0/40249; 0/40250; 0/40251; REF. EMPENHO 1686/2026 9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- JUNHO/2026- SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- CARLOS MERTINS 583,90
15/07/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1686/2026 - REF. JUNHO/2026 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 583,90
29/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/43023; 0/43024; 0/43025; REF. EMPENHO 1686/2026 9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME-SEC. ADMINISTRAÇÃO - CARLOS E. POERSCH MERTINS 583,90
06/08/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1686/2026 - REF. JULHO/2026 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 583,90
TOTAL 5.839,00 2.919,50 2.919,50
SALDO A PAGAR 2.919,50


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