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Última atualização realizada em 26/06/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1688 Data de lançamento: 31/03/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 10 Mêses acesso para Prefeitura Municipal: Plano (fibra óptica) de 10 Mbps, 10 M acesso SINE plano 5MB, CONTRATO Nº 09/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. 6.125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2026 Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 10 Mêses acesso para Prefeitura Municipal: Plano (fibra óptica) de 10 Mbps, 10 M acesso SINE plano 5MB, CONTRATO Nº 09/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. 6.125,00
31/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/20400; 0/20391; REF. EMPENHO 1688/2026 9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- CARLOS MERTINS 612,50
16/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1688/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 612,50
30/04/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 1/23453; 1/23441; REF. EMPENHO 1688/2026 9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- CARLOS MERTINS 612,50
30/04/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1688/2026 - REF. ABRIL/2026 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 612,50
28/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/36976; 0/36948; REF. EMPENHO 1688/2026 9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- CARLOS MERTINS 612,50
09/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1688/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 612,50
TOTAL 6.125,00 1.837,50 1.837,50
SALDO A PAGAR 4.287,50


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