Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2026 |
Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 10 mêses acesso para Cras – Vila Militar: Plano Wireless de 2MBps e 10 mêses de acesso para IP Fixo + redirecionamento cras, CONTRATO Nº 09/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. |
1.275,00 |
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| 31/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/20406; 8/581;
REF. EMPENHO 1691/2026
9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO |
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127,50 |
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| 15/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1691/2026 - REF. MARÇO/2026
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136
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127,50 |
| 30/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 8/1058; 1/23436;
REF. EMPENHO 1691/2026
9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO- |
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127,50 |
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| 30/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1691/2026 - REF. ABRIL/2026
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136
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127,50 |
| 28/05/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 8/1121; 0/36955;
REF. EMPENHO 1691/2026
9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO |
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127,50 |
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| 11/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1691/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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127,50 |
| TOTAL |
1.275,00 |
382,50 |
382,50 |
| SALDO A PAGAR |
892,50 |
