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Última atualização realizada em 12/06/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1692 Data de lançamento: 31/03/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL 10 MESES ACESSO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - plano residencial, CONTRATO Nº 09/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. 899,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2026 Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL 10 MESES ACESSO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - plano residencial, CONTRATO Nº 09/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. 899,00
31/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/20408; REF. EMPENHO 1692/2026 9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO 89,90
15/04/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1692/2026 - REF. MARÇO/2026 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 89,90
30/04/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 1/23447; REF. EMPENHO 1692/2026 9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO 89,90
30/04/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1692/2026 - REF. ABRIL/2026 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 89,90
28/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/36972; REF. EMPENHO 1692/2026 9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO 89,90
09/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1692/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 89,90
TOTAL 899,00 269,70 269,70
SALDO A PAGAR 629,30


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