| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA |
| Número do empenho: | 1694 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3.066,42 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº1201/2026 EM ANEXO) NO PERIODO 02/03 A 31/03, CFE CONTRATO Nº 202/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2025. | 17.601,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3.066,42 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº1201/2026 EM ANEXO) NO PERIODO 02/03 A 31/03, CFE CONTRATO Nº 202/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2025. | 17.601,25 | ||
| 31/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/374; REF. EMPENHO 1694/2026 16613 - HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 17.601,25 | ||
| 14/04/2026 | Pagamento de Empenho 1694/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 17.601,25 | ||
| TOTAL | 17.601,25 | 17.601,25 | 17.601,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
