Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2026 |
Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 10 Mêses acesso para Secretaria Municipal de Educação Plano (fibra optica) de 5mbps, CONTRATO Nº 09/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. |
2.500,00 |
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| 31/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/20384;
REF. EMPENHO 1699/2026
9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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250,00 |
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| 15/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1699/2026 - REF. MARÇO/2026
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136
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250,00 |
| 30/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/23459;
REF. EMPENHO 1699/2026
9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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250,00 |
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| 13/05/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1699/2026 - REF. ABRIL/2026
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136
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250,00 |
| 28/05/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/36945;
REF. EMPENHO 1699/2026
9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME-SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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250,00 |
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| 09/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1699/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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250,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.750,00 |
