| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1699 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 10 Mêses acesso para Secretaria Municipal de Educação Plano (fibra optica) de 5mbps, CONTRATO Nº 09/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 10 Mêses acesso para Secretaria Municipal de Educação Plano (fibra optica) de 5mbps, CONTRATO Nº 09/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 2.500,00 | ||
| 31/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/20384; REF. EMPENHO 1699/2026 9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 250,00 | ||
| 15/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1699/2026 - REF. MARÇO/2026 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 | 250,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.250,00 | |||
