| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALMIR BOITA |
| Número do empenho: | 1702 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE IRAI A SEBERI A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO DIA 31/03/2026. | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE IRAI A SEBERI A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO DIA 31/03/2026. | 220,00 | ||
| 31/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/15; REF. EMPENHO 1702/2026 17752 - VALMIR BOITA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 220,00 | ||
| 15/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1702/2026 VALMIR BOITA - 17752 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
