Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2026 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 10 MESES ACESSO PARA EMEI CRIANÇA FELIZ - PLANO RESIDENCIAL VIA FIBRA 600MB, CONTRATO Nº 09/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. |
1.099,00 |
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| 31/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/20407;
REF. EMPENHO 1705/2026
9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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109,90 |
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| 15/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1705/2026 - REF. MARÇO/2026
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136
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109,90 |
| 30/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/24431;
REF. EMPENHO 1705/2026
9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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109,90 |
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| 13/05/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1705/2026 - REF. ABRIL/2026
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136
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109,90 |
| 28/05/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/36973;
REF. EMPENHO 1705/2026
9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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109,90 |
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| 09/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1705/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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109,90 |
| TOTAL |
1.099,00 |
329,70 |
329,70 |
| SALDO A PAGAR |
769,30 |
