| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 42.338.388 CARLOS ANSELMO FONTANELLA |
| Número do empenho: | 1711 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | APAR.,EQUIP.UTENS.MEDICOS,ODONT.LAB.HOSP | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 LANTERNA CLINICA: TIPO LED. PROCESSO Nº 37/2026, CONTRATO Nº 113/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2026. RECURSOS PROPOSTA Nº 12364539000125002. | 136,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 31/03/2026 | Valor Empenhado referente a: 2 LANTERNA CLINICA: TIPO LED. PROCESSO Nº 37/2026, CONTRATO Nº 113/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2026. RECURSOS PROPOSTA Nº 12364539000125002. | 136,00 | ||
| TOTAL | 136,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 136,00 | |||
