| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PROD |
| Número do empenho: | 1712 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | APAR.,EQUIP.UTENS.MEDICOS,ODONT.LAB.HOSP | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN ELETROCARDIOGRAFO: CANAIS|COMUN COM COMPUT|OPERAÇÃO|CONECT| IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO |TAXA AMOSTRAGEM|ALIMENTAÇÃO|PORTÁTIL:12 8000 P/S|BIVOLT E BATERIA LÍTIO RECARREGAVEL|ATE 3KG, PROCESSO Nº 37/2026, CONTRATO Nº 112/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2026. RECURSOS PROPOSTA FNS Nº 12364539000125002. | 4.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN ELETROCARDIOGRAFO: CANAIS|COMUN COM COMPUT|OPERAÇÃO|CONECT| IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO |TAXA AMOSTRAGEM|ALIMENTAÇÃO|PORTÁTIL:12 8000 P/S|BIVOLT E BATERIA LÍTIO RECARREGAVEL|ATE 3KG, PROCESSO Nº 37/2026, CONTRATO Nº 112/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2026. RECURSOS PROPOSTA FNS Nº 12364539000125002. | 4.050,00 | ||
| 24/04/2026 | Conforme DANFE Nº 2/130; REF. EMPENHO 1712/2026 17736 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PROD- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 4.050,00 | ||
| TOTAL | 4.050,00 | 4.050,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.050,00 | |||
