| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| Número do empenho: | 1715 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES - MODULO V, NO MES DE MARÇO DE 2026, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2026-2127. | 26.813,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES - MODULO V, NO MES DE MARÇO DE 2026, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2026-2127. | 26.813,54 | ||
| 01/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2127; REF. EMPENHO 1715/2026 28 - SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 26.813,54 | ||
| 14/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1715/2026 SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 | 26.813,54 | ||
| TOTAL | 26.813,54 | 26.813,54 | 26.813,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
