| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 1723 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 847,51 LTS GAS. P/SPIN JAO 2E82, 93,47 LTS GASOLINA P/SPIN IVT 6757, 580,41 LTS DIESEL S10 P/ AMBUL. IYZ 8F19, 231,64 LTS GASOLINA P/AMBUL. IYU 5J48, 728,80 LTS GASOLINA P/SPIN JBJ 1I34, 204,55LTS DIESEL S10 P/DUCATO IZG 1C52, 480,66 LTS DIESEL S10 P/AMBUL.TRC 5F46. | 21.417,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | Valor Empenhado referente a: 847,51 LTS GAS. P/SPIN JAO 2E82, 93,47 LTS GASOLINA P/SPIN IVT 6757, 580,41 LTS DIESEL S10 P/ AMBUL. IYZ 8F19, 231,64 LTS GASOLINA P/AMBUL. IYU 5J48, 728,80 LTS GASOLINA P/SPIN JBJ 1I34, 204,55LTS DIESEL S10 P/DUCATO IZG 1C52, 480,66 LTS DIESEL S10 P/AMBUL.TRC 5F46. | 21.417,29 | ||
| 01/04/2026 | Conforme DANFE Nº 1/026876; 1/026894; 1/026851; 1/026757; 1/026777; 1/026665; 1/026722; 1/026681; 1/026701; 1/026741; 1/026802; 1/026830; 1/026527; 1/026592; 1/026549; 1/026493; 1/026915; 1/026515; 1/026490; 1/026616; 1/026532; 1/026544; 1/026568; 1/026596; 1/026694; 1/026675; 1/026720; 1/026640; 001/085859; 1/026822; 1/026834; 1/026820; 1/026850; 2/1483062; 1/026748; 1/026758; 005/085988; 105/001540; 1/026774; 1/026901; 1/026875; SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 21.417,29 | ||
| 10/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1723/2026 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 21.365,89 | ||
| 10/04/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1723/2026 | 51,40 | ||
| TOTAL | 21.417,29 | 21.417,29 | 21.417,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/04/2026 | 51,40 | Lançada | |
| TOTAL | 51,40 |
