| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCIO LUIZ MAZZONETTO |
| Número do empenho: | 1727 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 9 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 143,39 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 1 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº1274/2026 EM ANEXO)NO PERIODO 12/03 A 31/03, CFE CONTRATO Nº 106/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2026. | 906,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 143,39 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 1 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº1274/2026 EM ANEXO)NO PERIODO 12/03 A 31/03, CFE CONTRATO Nº 106/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2026. | 906,22 | ||
| 10/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/6; REF. EMPENHO 1727/2026 13633 - MARCIO LUIZ MAZZONETTO- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 906,22 | ||
| 23/04/2026 | Pagamento de Empenho 1727/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 906,22 | ||
| TOTAL | 906,22 | 906,22 | 906,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
