| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CB BAZAR LTDA |
| Número do empenho: | 1730 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8 UN FLOR ARTIFICIAL, 2 UN FLOR ARTIFICIAL PEQUENA, 1 PCT ACESSORIOS, 9 UN OBJETO PASCOA, P/ARTESANATO GRUPO ARTEIRAS DO CRAS. | 153,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | Valor Empenhado referente a: 8 UN FLOR ARTIFICIAL, 2 UN FLOR ARTIFICIAL PEQUENA, 1 PCT ACESSORIOS, 9 UN OBJETO PASCOA, P/ARTESANATO GRUPO ARTEIRAS DO CRAS. | 153,82 | ||
| 14/04/2026 | Conforme DANFE Nº 001/023; REF. EMPENHO 1730/2026 17751 - CB BAZAR LTDA- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 153,82 | ||
| 28/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1730/2026 CB BAZAR LTDA - 17751 | 153,82 | ||
| TOTAL | 153,82 | 153,82 | 153,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
