| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADEMAR SEIBERT |
| Número do empenho: | 1731 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 63,1773 KM TRANSPORTE ESCOLAR EMERGENCIAL PARA A EMEIEF BENTO GONÇALVES, ROTEIRO 4, NO PERIODO DE 23/03 A 31/03 DE 2026, CONF. MEMORANDO INTERNO Nº 35/2026. | 423,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | Valor Empenhado referente a: 63,1773 KM TRANSPORTE ESCOLAR EMERGENCIAL PARA A EMEIEF BENTO GONÇALVES, ROTEIRO 4, NO PERIODO DE 23/03 A 31/03 DE 2026, CONF. MEMORANDO INTERNO Nº 35/2026. | 423,92 | ||
| 10/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2; REF. EMPENHO 1731/2026 17775 - ADEMAR SEIBERT-SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 423,92 | ||
| 23/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1731/2026 ADEMAR SEIBERT - 17775 | 423,92 | ||
| TOTAL | 423,92 | 423,92 | 423,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
