Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2026 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1255/2026, EM ANEXO, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. CONTRATO Nº 144/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 25/2026. |
18.013,14 |
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| 11/05/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/4460;
REF. EMPENHO 1736/2026
17070 - J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL |
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17.324,10 |
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| 22/05/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1736/2026 - REF. MAIO/2026
J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 17070
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17.116,22 |
| 22/05/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1736/2026 |
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207,88 |
| 01/10/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6380;
REF. EMPENHO 1736/2026
17070 - J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL |
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689,04 |
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| 09/10/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1736/2026 - REF. OUTUBRO/2026
J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 17070 |
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680,78 |
| 09/10/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1736/2026 |
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8,26 |
| TOTAL |
18.013,14 |
18.013,14 |
18.013,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
