| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA |
| Número do empenho: | 1737 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 25 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1254/2026, EM ANEXO, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. CONTRATO Nº 143/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 25/2026. | 2.197,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 01/04/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1254/2026, EM ANEXO, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. CONTRATO Nº 143/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 25/2026. | 2.197,80 | ||
| TOTAL | 2.197,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.197,80 | |||
