| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 1739 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 25 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1256/2026, EM ANEXO, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. CONTRATO Nº 145/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 25/2026. | 435,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1256/2026, EM ANEXO, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. CONTRATO Nº 145/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 25/2026. | 435,00 | ||
| 24/04/2026 | Conforme DANFE Nº 001/9780; REF. EMPENHO 1739/2026 17762 - MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 435,00 | ||
| 06/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1739/2026 MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - 17762 | 429,78 | ||
| 06/05/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1739/2026 | 5,22 | ||
| TOTAL | 435,00 | 435,00 | 435,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 06/05/2026 | 5,22 | Lançada | |
| TOTAL | 5,22 |
