| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1741 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 25 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1250/2026, EM ANEXO, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. CONTRATO Nº 139/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 25/2026. | 3.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1250/2026, EM ANEXO, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. CONTRATO Nº 139/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 25/2026. | 3.120,00 | ||
| 24/04/2026 | Conforme DANFE Nº 1/6019; REF. EMPENHO 1741/2026 17760 - COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 3.120,00 | ||
| 06/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1741/2026 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - 17760 | 3.120,00 | ||
| TOTAL | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
