Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2026 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1249/2026, EM ANEXO, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. CONTRATO Nº 138/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 25/2026. |
3.171,40 |
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| 25/06/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/030098;
REF. EMPENHO 1742/2026
17761 - CIRURGICA LAJEADENSE LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL |
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642,40 |
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| 09/07/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1742/2026 - REF. JUNHO/2026
CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - 17761
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634,69 |
| 09/07/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1742/2026 |
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7,71 |
| 04/08/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/29868;
REF. EMPENHO 1742/2026
17761 - CIRURGICA LAJEADENSE LTDA-Sec. Da Saúde – NELCI FRANCISCONI DO AMARAL |
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2.529,00 |
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| 13/08/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1742/2026 - REF. AGOSTO/2026
CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - 17761 |
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2.498,65 |
| 13/08/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1742/2026 |
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30,35 |
| TOTAL |
3.171,40 |
3.171,40 |
3.171,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
