| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO |
| Número do empenho: | 1750 | Data de lançamento: | 02/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1280/2026, EM ANEXO, PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA PIM (PRIMEIRA INFANCIA MELHOR). | 1.779,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1280/2026, EM ANEXO, PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA PIM (PRIMEIRA INFANCIA MELHOR). | 1.779,50 | ||
| 15/04/2026 | Conforme DANFE Nº 890/66314100; 890/66315402; REF. EMPENHO 1750/2026 15242 - SILVANIA MARIA FACCO- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 1.779,50 | ||
| 29/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1750/2026 SILVANIA MARIA FACCO - 15242 | 1.779,50 | ||
| TOTAL | 1.779,50 | 1.779,50 | 1.779,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
